发票使用自查报告

发票使用自查报告（精华二十篇）。

■ 发票使用自查报告 ■

根据教育局关于教材使用的指示精神，对我校循环教材使用情况做了自查，现将自查情况汇报如下：

昌邑区土城子乡中学循环使用的教材是：

7、8、9年级的音乐教材、美术教材、体育与健康教材、信息技术教材。

使用方法是：

1、音乐课在音乐室上课，每位学生一课本，实现了课本的同意使用。音乐教师负责课本的使用与保护，期末教务处收回教材，根据教材的破损情况、污秽程度、丢失情况而确定补充教材的数量。20xx-20xx学年第二学期教务处查出损毁数量如下：7年损毁35本，8损毁30本，9年级损毁60本，由于学生数的变化各需补充7、8年级37本，9年级77本；

2、体育与健康课本发到学生手中，由体育老师督促学生保护好教材，期末教导处收回教材。经查各年级教材损毁情况如下；7年级损毁50余本，需补充52本；8年级损毁损毁60本，由于教材变化需补充104本；9年级全年使用，教材保存完好，无需补充。

3、美术教材发到学生手中，美术课使用。期末教导处统一收回，本学期各年级教材损毁情况如下：7年级损毁15本，8年级损毁20本，9年级损毁50本。根据本校情况7年级需补充37本；8年级需补充104本；9年级需补充77本。

4、信息技术教材放在微机室由老师统一管理，上课统一使用。期末教导处统一检查，总结教材使用情况，根据实际情况补充缺失的教材。本学期情况如下:7年级缺失37本，需补充37本；8年级损毁30余本，需补充37本；9年级损毁10余本，由库存补充20本。

以上为我校循环教材使用情况。自查单位教导处。

教材教辅使用情况自查报告3

关于教材教辅征订及使用情况，我校做了以下几个方面的自查工作：

一、知晓文件内容。有关教材教辅的征订文件，学校也在教职工大会中向全体老师宣读过，让老师们了解具体征订教材教辅的.情况，避免教师不知情况随意乱订。

二、征订教材教辅数量。我校每学期初在征订下学期教材教辅之前，都是重新统计各班现有人数，严格按照人手一册的量征订，包括教师的教本都将循环使用。

三、征订种类。征订的教材教辅都是由学校的教务主任与图书管理员参照有关文件目录经校委会讨论，选择适合本校实际的教辅征订，严格实行一教一辅。

四、征订途径。学校所有的教材与教辅全部从新华书店订购，教务处还定期调查任课老师有无自行在外订购其他教辅的情况，同时对各班各年级学生进行调查，切实摸清各班教辅的订购量和使用情况，防止教师自行加重学生课业负担，杜绝盗版图书进入学校。

总的来说，我校一直都是按照上级文件要求征订教材教辅，没有额外和不正当途径定购教材教辅。

■ 发票使用自查报告 ■

■ 发票使用自查报告 ■

■ 发票使用自查报告 ■

温泉县网上信访信息系统督导推进会材料

一、上级转送交办来信来访案件办理流程：

1、文岗分发→点击序号→批量分发→办公室→管理员→保存→F5刷新。

2、接收受理→点击序号→批量转入信访列表→F5刷新。

3、来信办理→办理方式→选择受理或不予受理→保存→F5刷新。

4、调查办理→录入办理情况→保存→案件办结完毕→F5刷新。

二、本级转送交办来信来访案件办理流程：

1、来信、来访办理→录入信访基本情况→办理方式→选择受理或不予受理→保存→F5刷新。

2、调查办理→录入办理情况→保存→案件办结完毕→F5刷新。

三、工作要求：

1、各成员单位要按照网上系统的要求，来访必登，录入的案件基本情况，要准确无误，一经保存，无法修改。

2、各成员单位在使用系统时，一定要本着认真负责的态度，按照流程进行操作，及时向信访人出具受理意见和处理意见。

3、各成员单位务必按照系统提示的办结期限内完成各项操作，系统会显示预警提示，超出期限未办结的，将全县通报批评，并纳入绩效考核动态管理。

4、各成员单位在系统操作过程中要及时发现问题，并向我部提出宝贵意见和建议。

5、各成员单位在系统中描述内容的统一登记格式：信访人反映问题的来龙去脉。信访人认为的情况。主要诉求：

1、

2、

3、···。单位认真热情接待，宣传《信访条例》，耐心做思想工作，告知信访人受理情况，并按规定的期限答复信访人，信访人被劝返离开。

■ 发票使用自查报告 ■

近年来，发票使用问题成为了一个备受关注的话题。为了进一步规范发票的使用，许多地方纷纷实行了发票使用自查制度。本文将详细探讨这一制度的背景、目的、实施过程以及取得的成效。

背景

发票作为一种重要的财务凭证，在经济发展中扮演着至关重要的角色。由于各种原因，包括违规开具、虚开发票等，发票的使用问题日益突出，严重影响了税收征管和经济秩序。因此，为了加强对发票使用的监管，许多地方纷纷引入了发票使用自查制度。

目的

发票使用自查制度的目的在于规范发票的使用，减少不合规行为的发生，提高税收征管效率。通过自查报告的编制和公布，使纳税人意识到自身在发票使用方面的不足，并主动采取措施进行改进。通过公开发票使用自查报告，还可以增加纳税人对税务机关的监管信任度，形成良好的纳税氛围。

实施过程

发票使用自查制度的实施过程通常包括以下几个步骤：

1. 制定自查报告模板：税务机关根据实际情况制定发票使用自查报告的模板，包括发票种类、开具流程、使用规定等内容。

2. 自查填报：纳税人根据模板的要求，对自身的发票使用情况进行自查，包括开具数量、开具金额、合规率等方面的数据统计。

3. 自查结果分析：纳税人将自查得到的结果进行分析，找出不合规行为的原因，为后续的改进措施提供依据。

4. 改进措施制定：纳税人根据自查结果，制定相应的改进措施，包括加强内部审查、加强员工培训等。

5. 自查报告公布：纳税人将自查报告提交给税务机关，并要求其公布在官方网站或其他公开途径上，以接受社会监督。

6. 税务机关复核：税务机关对纳税人的自查报告进行复核，发现问题将进行约谈或处罚，并对合规纳税人给予相应的奖励。

成效

发票使用自查制度的实施取得了显著的成效。一方面，纳税人通过自查报告的编制和公布，增强了自身的法律意识和诚信意识，自觉规范发票使用行为。另一方面，税务机关通过自查报告的公布，及时发现并处置违规行为，提高了税收征管的效率和精准度。同时，公开透明的自查报告也增加了纳税人对税务机关的信任，有助于改善纳税环境，推动经济发展。

总结

发票使用自查制度在规范发票使用、提高税收征管效率、增加纳税人对税务机关的监管信任度等方面发挥了积极作用。还需要进一步完善制度细则，加大宣传力度，提高纳税人的知晓率和参与度，确保该制度的顺利实施和持续有效。只有通过共同努力，才能建立和谐稳定的纳税环境，实现税收与经济持续健康发展的良性循环。

■ 发票使用自查报告 ■

企业名称：

法定代表人(企业负责人)签字： (加盖公章)

企业填报日期： 年 月 日

监管部门接收日期： 年 月 日

填报要求

一、如实填报，严禁弄虚作假。

二、分类上报频次要求：

第三类医疗器械生产企业每季度结束后五个工作日内上报; 第二类医疗器械生产企业每半年结束后五个工作日内上报; 第一类医疗器械生产企业每年结束后五个工作日内上报。

三、主要岗位人员是指：

企业负责人、管理者代表、技术负责人、生产负责人、质量负责人及检验员等。

四、要求书面填报时，当事人员需亲笔签名。

五、各表空格数量不足时，可复印续用。

企业基本情况

产品一览表

企业自查整改情况

主要岗位人员一览表

主要检验仪器设施一览表

■ 发票使用自查报告 ■

资产使用自查报告

一、总体介绍

资产使用自查报告是指经过组织全面自查、检查、核实资产的使用、管理情况，并将自查结果进行总结和反馈的报告。我公司自成立以来，不断加强资产的管理和使用，为公司的发展提供了坚实的保障。在本次自查活动中，我们主要以资产采购、资产使用与维修、资产保管等方面进行了自查，并就其中存在的问题提出了整改措施。

二、资产采购方面

资产采购环节是整个资产管理的基础，为了加强资产采购管理，我公司自查了以下方面：

1.采购流程的规范化。我们对资产采购的流程进行了规范，建立起了一套完善的采购程序，包括采购申请、采购审批、采购合同签署等过程。

2.对采购费用的控制。在资产采购过程中，我们对采购费用进行了控制，确保每笔采购都有合理的费用预算和控制，避免由于无限制的支出而导致公司资产负债风险的增加。

3.采购合同的签署。在所有的采购合同中，我们已加入了保证合同合规的监控机制，确保所有的合同都符合公司的政策和程序。

三、资产使用与维修方面

资产使用与维修是资产管理中的两个重要环节，我们针对这两个环节进行了细致的自查：

1.使用情况的监控。我们建立了使用情况的监控机制，定期进行检查，及时发现使用情况的异常情况，并采取相应的措施。

2.定期维修保养。在使用过程中，我们对资产进行定期的维修保养，以确保其正常使用，同时延长其使用寿命。

3.维修流程的规范化。我们在维修的整个流程中都加入了规范化的要求，对维修过程中的各项操作进行严格的监控和管理，大大提高了维修质量和效率。

四、资产保管方面

资产保管是保障资产安全的重要措施，在本次自查活动中，我们对资产保管方面进行了以下的自查：

1.建立资产监管系统。我们建立了一套资产监管系统，对每个资产进行监控管理，并对资产进行分类、分级、分批次管理。

2.加强资产保险。我们对公司所有的资产进行了保险投保，以确保资产安全的同时，避免公司的财产损失。

3.制定安全管理制度。为了确保资产安全，我们建立了一套资产安全管理制度，对资产的保管、使用、维护、报废等方面进行规范化管理，确保每一个步骤的安全可靠。

五、自查小结

通过此次自查活动，我们对公司的资产管理情况有了更全面、更深入的了解。虽然我们已经采取了一些措施来加强资产管理，但还是存在一些问题和不足。我们将密切关注资产管理过程中的各个环节，进一步完善资产管理制度，加强内部控制，全面提升资产管理水平，确保公司的安全和发展。

■ 发票使用自查报告 ■

为了切实加强救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设资金的监管，确保专款专用。根据省民政厅《关于开展20xx年度全省城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》黔民函﹝20xx﹞59号、州民政局《关于认真做好20xx年度全州城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》州民函20xx36号和《关于对民政专项资金管理使用情况进行执法监察的通知》（州民发电[20xx]18号）文件精神，我局高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作进行周密部署。现将自查情况汇报如下:

一、成立组织机构，落实工作责任

为确保救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设的自查自纠工作取得实效，我局成立了由分管副局长杨昌能为组长，各相关股室和各乡镇社会事务办负责人为成员的民政专项资金管理使用自查工作小组，认真开展自查工作。

二、政策落实和资金管理使用情况

（一）、城乡医疗救助制度落实情况

为了贯彻落实财政部、民政部关于印发《农村医疗救助基金管理试行办法》的通知（财社20xx1号），财政部、民政部《关于加强城市医疗救助基金管理的意见》（财社20xx39号），民政部、财政部、卫生部、人力资源和社会保障部《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》民发20xx81号文件精神，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，创新机制，加强管理，促进服务，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现困难群众“病有所医”的目标。结合我县实际，县人民政府办公室下发了《关于印发镇远县农村医疗救助实施方案的通知》（镇府办20xx22号），县人民政府《关于在全县开展城市居民医疗救助制度试点工作的批复》(镇府函20xx76号)，县人民政府《关于县民政局调整提高城乡医疗救助标准的`批复》(镇府函20xx107号)文件，从而使我县城乡医疗救助制度进一步完善，医疗救助工作进一步得到落实。

（二）资金管理情况

城乡医疗救助资金，主要用于城市、农村困难群众大病医疗救助、资金账目实行专项管理专款专用。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会、社区（居委）民主评议、乡（镇）人民政府审核、县民政局审批的原则。下发各乡（镇）城乡医疗救助资金都严格按照镇远县民政局、财政局印发《镇远县民政资金运行发放管理办法》（镇民发20xx4号）和《关于进一步明确民政发放资金相关财务手续的补充通知》（镇民发20xx13号）文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放，每次下发资金都必须将受助人员名单、标准、金额等进行张榜公示，坚持“四公开、一监督”的原则。

（三）资金使用情况

农村医疗救助资金使用情况：20xx年12月30日收到州财社字(20xx)102号文件拨款314万元，上年结余7、9866万元，20xx年12月10日收到上级州财社字(20xx)108号文件拨款314万元，20xx年农村医疗救助资金合计635、9866万元。20xx年发放农村医疗救助资金434、0853万元，救助8000户11693人，其中：发放农村住院医疗救助资金414、8093万元，救助20xx户20xx人，资助农低保对象参合资金19、276万元，救助5945户9638人。年末结余资金201、9013万元。由于州财社字(20xx)108号文件下拨的314万元我局于20xx年12月10日才收到文件，从而造成在账面上还结余201、9013万元，但实际上20xx年得到的农村医疗救助资金已用完。

城市医疗救助资金使用情况：20xx年州财社字(20xx)103号下拨我县城市医疗救助资金57万元，州财社20xx107号下拨我县城市医疗救助资金55万元，上年结余54、8652万元，20xx年城市医疗救助资金合计166、8652万元。20xx年发放城市住院医疗救助资金129、7145万元，救助486户486人，20xx年末结余37、1507万元。

城低保资金使用情况：20xx年1月至20xx年6月，上级共下拨我县城低保资金1351、64万元，支出城低保资金999、73万元，结余资金351、61万元。

农低保资金使用情况：20xx年1月至20xx年6月，上级共下拨我县农低保资金3911、23万元，支出城低保资金3514、58万元，结余资金396、65万元。

涌溪乡敬老院建设资金使用情况：

三、入户走访情况

根据局里的安排部署，我局组成两个工作组，分赴舞阳镇、大地乡对城乡医疗救助对象进行抽查（分别抽查20户），同时，走访了部分城镇居民和村民及村民代表，通过访问，群众反映较好，主要体现在救助对象、救助金额和程序都做到了民主公开，使更多群众了解医疗救助政策，使困难群众因病致贫得到国家大力支持，人民群众真正体会到党和国家的温暖。

四、存在问题和下步工作打算

我县医疗救助工作在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的大力关心支持下，在有关部门的协调配合下，虽然取得一定成绩，但通过自查，还存在一些问题，主要有：

1、申请医疗救助对象由于个别家庭特别困难，虽然参加了医保或合医，但无钱交付医院押金或自付部份，造成没钱住院，就到私人珍所就医，由于没有正规票据无法核算，对救助工作带来困难。

2、由于我县大病救助标准按照省民政厅、省财政厅、省卫生厅、省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范完善城乡医疗救助制度的实施意见》（黔民发[20xx]51号）文件要求相比，还存在救助封顶线偏低。

通过自查，我县的救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金、敬老院建设资金在管理使用上，严格执行专款专用、重点使用和“四公开、一监督”的原则，无截留、挤占、挪用、

■ 发票使用自查报告 ■

网上阅卷系统使用规定

为了保证学校网上阅卷系统的正常使用，降低错误率，在系统使用之前将有关使用注意事项特作说明，请老师们按要求操作：

1、命题老师注意事项

命题老师请使用规定的答题卡模板（在校园网上发布）。请根据试卷设置对答题卡模板进行调整，但不能改变整体大小、布局，不能破坏答题卡下方的两个定位 “+”号。尤其注意“考生请勿答题区域”的大小要覆盖背面的选择题、题头区域。

2、提醒学生注意事项

（1) 在规定位置务必用水性笔填写姓名、座位号、班别，座位号为学号。 （2) 填涂选择题请使用2B铅笔，按答题卡的示例规范正确填涂（特别注意）。如果填错选项，请用质量好的橡皮擦干净再另外填涂。2B铅笔只能用于选择题的填涂。

（3) 主观题答题请使用0.5毫米的黑色水性笔，千万不要超出答题框以外答题。

（4) 不要在规定书写区域以外做任何标记。 （5) 不能使用涂改液进行涂改。

（6) 不能破坏答题卡下方的两个定位 “+”号。 （7) 答题卡不能折叠。

2、信息中心进行设备使用培训，维护等工作，教务处派专人负责网上阅卷系统的使用，各年级试题答题卡的扫描由本年级计算机教师负责。除学校正常期中期末考试外要使用本系统的，须向教务处申请，批准后方可使用。

■ 发票使用自查报告 ■

根据长宁县财政局关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我校财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：

一、 非税收入项目和标准情况

我校购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

二、严格执行财政票据管理制度

我校由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，定期进行票据缴销，严格执行了财政票据管理制度。

三、 加强了非税收入资金管理

我校非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，及时上缴。

此次财政票据管理和使用自查工作，我校领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我校的管理更加规范。

■ 发票使用自查报告 ■

■ 发票使用自查报告 ■

一、学校基本情况：

我校是仪征市首批九年一贯制学校，创建于20xx年，地处仪征市青山镇东街，龙仪路南侧，现有在编教职工121人，在岗教师91人。学生932人，班级25个。20xx年我校顺利通过了扬州市合格小学、合格初中的创建验收，20xx年顺利通过扬州市教育现代化乡镇验收，20xx年创建成江苏省示范初中。

二、学校财务管理情况：

（一）学校严格实行遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。学校财务收支由校长审批。学校设报账员1名，向镇教育核算组、市教育结算中心报账。

（二）学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的。有关制度：建立有《青山中心学校财务制度》、《青山中心学校预算管理制度》、《青山中心学校收费管理制度》、《青山中心学校收支审批制度》、《青山中心学校财产管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。

（三）学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校财务领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等，不存在用公用经费发放教师津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。

为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务民主理财小组，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。

我校认真落实执行国家关于“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内张榜公布，接受社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教务处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。

我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。

（四）学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。

三、自查自评情况

我校在上级主管部门的领导下，严格按照“校财局管”的财务管理体制，严格要求我校报帐员按时报帐，所有票据都是正规票据，没有白发票。公用经费管理使用的具体做法是：

1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没有出现以任何理由单独收费现象。

2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票有经手人签字、证明人签字、校长签字。

3、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题。

4、校长财务管理，学校任何财务活动必须经校长审批后，方可实施。重大开支项目，都经校务会议集体决定，向上级申请报告，方可实施。

5、差旅费、培训费、会议费、招待费等费用报销，严格执行文件规定。

6、需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品，都先通过学校班子决定后，才添置。

7、报账员严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务审核。

8、在保证办公费的前提下，努力改善学校的办学条件。

9、学校自办食堂财务管理规范，运行效果良好。

10、学校每学期末都进行民主理财，向全体教师公布民主理财结果。

四、存在问题

1、固定资产的报废、报损不够及时。

2、自办食堂管理的力量还需加强。

今后我们将做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及学生代伙费的使用效益。

■ 发票使用自查报告 ■

一、 基本情况

（一）项目概况

从20xx年以来中央财政和省财政安排补助的小型农田水利建设补助专项工程总计投入资金280万元。为做好小型农田水利建设中央财政和省财政补助资金的落实工作，提高使用效益，对工程项目分轻重缓急，投入资金分配情况如下：

投入泥沟闸除险加固工程西怀德排涝站新建工程、立仓橡胶坝输变线路改造工程、丁沟翻水站维修加固工程30万元。

资金投入立仓三圩穿堤涵闸应急修复工程30万元。

立仓三圩堤防应急修复立仓三圩堤防维修6万元。

（二）进展情况

截止目前为止，市级工程验收。完成中央财政及省财政投入资金总额的98%。20xx年度工程项目现由中标单位按照施工计划正在施工中，预计20xx年3月31前可以完工。

（三）主要成效

工程项目实施后改变了以前的脏、乱、差，残、毁、危的工作环境，不但促进了工程管理单位的工作积极性，提高了当地的经济效益和社会效益，更加保障了当地人民群众生产、生活、生命的安全。

1、西怀德排涝站新建工程实施后比未建站前缩短开机排涝时间3—5小时，城市受益人口2.7万人，大大提高了城市排涝的抗风险能力。

白桥沟闸、立仓三圩穿堤涵闸工程维修项目的实施，不但解决了涝能排的问题，能使每年粮食增产养殖业的发展、生态环境的改变有着重大意义。

太平翻水站、田桥电灌站、渔场涵翻水站、何桥翻水站小涧镇、庄周乡、马集镇、小辛集乡、乐坊镇等乡镇约8万亩农田灌溉用水。其中渔场涵翻水站还肩负着蒙城县县城冲污及城市美化供水任务，为改善县城10多万人的居住环境提供了有力保障。

46200亩耕地的抗洪涝灾害能力得到大大提高。

二、建设管理情况

（一）组织领导与制度建设

工程建设项目成立工程建管领导小组，每个工程建设项目由水利工程管理所所长葛凯担任组长，副所长孙国勇、王杰担任副组长，成员由工程技术人员担任。进行协调、配合、指导、监督工程项目的实施。

（二）质量监控

全部工程项

目都履行了严格的招投标程序，质量监控实施由监理、工程建管领导小组、及各个工程闸站管理人员三结合对工程工期进度、工程质量进行全程检查监督并认真做好检查记录。

（三）工程验收

工程验收全部由水利工程管理所先自检，后由水务局质检办验收，最后再迎接省、市级检查验收。

三、建后管护情况

工程建成验收后及时和各个工程管理闸、站、段进行了交接，制定了防汛抗旱值班制定、工程管护制度、工程日常巡视制度、工程规范操作制度并上墙。

四、意见及建议

部分工程已无维修价值，建议再有资金拨付时是否可以更新，并增加附属设施工程更有利于工程管理。

■ 发票使用自查报告 ■

运发票的领、用、存，是税收票证管理的一项日常工作，也是重要的一项工作。我局加强了这一方面的工作力度，依据地方税收票证管理的要求和规定，严格按照票证领、用、存要求办理相关手续。做到了：领取有计划、填用有手册、存放有地方的制度规定。在检查中未发现有长、短票的现象。

20xx年6月至20xx年12月，我局填用货运发票共XX份。其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。

20xx年1月至20xx年9月，填用货运发票共XX份。其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。

截止20xx年9月共结存XX份货运发票，XX份货运完税证。

■ 发票使用自查报告 ■

接到《xx市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动领导小组办公室关于开展政府机关软件正版化督导检查工作的通知》，我局领导非常重视，把使用正版软件当做事关国家自主创新和知识产权保护的大事来抓，为做好单位软件正版化专项检查和整改工作，我局成立软件正版化工作领导小组，对本系统的软件正版化使用情况进行了清查、核对。

一、领导重视，成立清查小组

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxx

二、认真检查核实各单位软件使用情况

成立工作小组后，我局即对全局计算机数量、操作系统、办公软件和杀毒软件的软件名称和正盗版数量进行清查，然后根据各单位的申报情况，由清查组长带队对各单位逐一核实，落实到每台电脑上，确保不出现瞒报、虚报。

三、正版软件购买与使用情况

计算机数量：现共有各类电脑46台（37台台式机和9台笔记本电脑）。

操作系统：我局46台电脑均装有正版windows操作系统。

办公类软件：46台电脑均安装了正版的office办公软件。

杀毒软件：我局电脑多使用360免费杀毒软件，部分电脑使用瑞星、金山毒霸，均为正版杀毒软件。

四、存在问题

部分老同志缺乏网络安全知识，不能及时为杀毒软件升级和给操作系统下载补丁，从而存在一定的网络安全隐患。下一步要切实抓好此项工作。

■ 发票使用自查报告 ■

超限报告范本示例（供参考）

一、报告的名称：

报告名称应为《×× 工程超限设计的可行性论证报告》（见住房和城乡建设部《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（以下简称《超限专项审查技术要点》）第六条

（二）款）或《×× 工程超限设计的送审报告》，不应称为《×× 工程超限设计的审查报告》。笔者审查过的报告名称多数都称为《审查报告》，只有少数称为《可行性论证报告》或《送审报告》，汉语里凡带“审”的词，如审查、审核、审定、审校、审理、审批、审判等都是对第三方的，不是对自己的。《送审报告》的意思是送给第三方审查的报告，因此笔者认为称《送审报告》是可以的。

二、报告的文本不应太长，也不应太简略:

超限工程的可行性论证报告应按照《超限专项审查技术要点》的要求编写。报告不应太长，页数不应太多（有的长达 100 ～ 200 页），字体不要太大（以小四号为宜），A4（A3）纸每页宜为 30 行以上，有的报告字体为四号字，每页只有 20 行，使页数大增。如只需写出本工程超限的内容，没有超限的指标不需要写，很多报告都按《超限专项审查技术要点》的附录一～附录四及各省（市、自治区）的《超限高层建筑工程抗震设防界定标准》罗列了几十项指标，再在各项指标后面写“是”或“否”或打√，增加报告的页数、浪费纸张，也浪

1 费审查专家的时间，实在没有必要（犹如医院的健康体检表，如医院只会写明某人有高血压、糖尿病，而不会写没有肝癌、没有肺癌、没有肠癌、没有……）。

有的报告又写得太简略，内容不全。

三、报告的文本不需要精装

报告的文本普通装订即可，不需要精装，用普通白纸即可，没有必要用太厚的纸（如铜板纸），太厚的纸加上精装翻页困难（会自动闭合），翻阅不便，会浪费成本。

四、应写明工程的具体地址（这是确定地震动参数的依据）

如不能只写工程位于“成都市”，因为成都市所辖的不同区、县（市）、乡（镇）的地震动参数是不同的。

五、简单描述地质概况（不需抄写《岩土工程勘察报告》的太多内容

因为按《审查技术要点》第六条的要求需提供《岩土工程勘察报告》，如果没有提供《岩土工程勘察报告》，则应抄写各土层概况及其物理力学参数、勘察报告的结论意见，并应附典型的地质剖面图）。

六、应写明基础形式及地基持力层的物理力学参数

2

七、抗震性能目标

凡超限高层建筑的抗震性能目标应按《高规》采用 A、B、C、D 级，不宜按《抗规》采用性能

1、性能

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2、性能

3、性能4。

八、小震（多遇地震）分析

(1) 小震弹性反应谱分析。需采用至少两个不同力学模型的结构软件进行分析，分析结果宜并排列表对应。当有地震安评报告时，小震的地震动参数应按安评报告采用。

可采用的软件有：SATWE、TAT、PMSAP、MIDAS（MIDAS/GEN，MIDAS/Building, 北京迈达斯技术有限公司）、SAP2000、ETABS（美国 CSI 公司，有限元软件）、ABAQUS（有限元软件）、GSSAP（广厦）、ANSYS（有限元软件）、SAUSAGE（纤维梁模型和分层壳墙模型）、YJK（北京盈建科）等。YJK 与 SATWE 是计算模型相似的软件。

（2） 小 震 弹 性 时 程 分 析。 可 采 用 的 软 件 有：SATWE、PMSAP、MIDAS、SAP2000、ETABS、ABAQUS、GSSAP、ANSYS、YJK 等。

九、中震（设防地震）分析

振型分解反应谱法，可采用的软件有：SATWE、PMSAP、MIDAS、SAP2000、ETABS、ABAQUS、GSSAP、ANSYS、YJK 等。

3 （1）中震弹性分析：属于 B 级高度的超限高层建筑宜满足中震弹性设计。

①采用规范反应谱（即使有地震安评报告，也不采用），水平地震影响系数最大值按《高规》表 采用：αmax=（6 度 ）、（7 度 ）、（7 度 ）、（8 度 ）、（8 度 ）、（9 度 ）；

②阻尼比可增加 （阻尼比增大，地震作用将减小，四川省有些超限审查专家不主张中震计算时阻尼比增加 ），如混凝土结构阻尼比可取+=；

③周期折减系数可取； ④不考虑风荷载；

⑤不考虑荷载分项系数（即考虑构件内力标准值，见《高规》2010 年版 条 1 款及其条文说明，笔者审查过的超限工程送审报告也有仍然考虑荷载分项系数的，即考虑构件内力设计值，属于偏安全，应是允许的）；

⑥考虑承载力抗震调整系数γRE、中梁刚度增大系数（ ～ ）、连梁刚度折减系数（ ～ ）；

⑦抗震等级取为四级，不考虑抗震内力增大系数（即均为 ，见《高规》2010 年版 条 1 款， SATWE 用户手册27 页说“程

4 序将自动执行”，《高规》2002 年版及《抗规》2001 年版、2008 年版对四级框架的内力是不进行调整的，但按《高规》2010 年版 条 2 款及 条 2 款规定对四级框架柱端弯矩及剪力增大系数均为 ， 条规定对四级框架角柱的弯矩及剪力设计值再增大 倍，《抗规》2010年版条规定对四级框架柱端弯矩增大系数为,条规定对四级框架结构的底层柱下端的弯矩设计值增大倍， 条规定对四级框架柱和框支柱的剪力设计值增大 倍， 条规定对四级框架角柱的弯矩及剪力设计值再增大 倍，SATWE 是自动执行抗震内力增大系数均取为 还是自动执行规范对四级的内力增大系数规定？笔者不得而知，如自动执行规范对四级的内力增大系数规定，应是偏安全的，笔者认为是允许的。）；

⑧材料强度取设计值。

（2）中震不屈服分析：属于 A 级高度的超限高层建筑宜满足中震不屈服。

《高规》233 页 条的条文说明：满足“屈服承载力设计”，是指构件按材料强度标准值计算的承载力不小于按重力荷载及地震作用标准值的构件组合内力。对耗能构件只需验算水平地震作用为主要可变作用的组合工况。重力荷载分项系数、水平地震作用分项系数及抗震载力调整系数均取为 ，竖向地震作用分项系数取 。故：

5 1）、用规范反应谱 ( 同中震弹性分析 )； 2）、不考虑风荷载；

3）、考虑中梁刚度增大系数（ ～ ）、连梁刚度折减系数（ ～ ）；

4）、阻尼比同中震弹性；

5）、不考虑荷载分项系数、承载力抗震调整系数γRE ； 6）、抗震等级取为四级，不考虑内力调整系数（同中震弹性分析）；

7）、材料强度取标准值。

（3）中震弹塑性时程分析： 可采用的软件有：EPDA（PKPM 系列）、MIDAS、ETABS、ABAQUS 等。

十、大震（罕遇地震）分析

水平地震影响系数最大值按《高规》表 （《抗规》表 同）采用。

（1）大震弹性分析：只有特别高的超限高层建筑才需要进行大震弹性分析。

6 （2）大震不屈服分析：超过 B 级高度的超限高层建筑宜满足大震不屈服设计。按《高规》233 页 条条文说明，阻尼比可增加 （如混凝土结构可取 +=），连梁刚度折减系数可取 ；特征周期应增加 （见《高规》 条）。其余参数类同中震不屈服分析。

（3）高度＞ 200m 的高层建筑应进行大震弹塑性动力时程分析（《高规》 条 1 款）。可采用的软件有：EPDA（PKPM 系列）、MIDAS、ABAQUS（有限元模型）、ANSYS、PERFORM-3D（美国伯克利的 Powell 教授开发的 Drain 系列软件，有限元模型）、LS-DYNA、SAP2000、CANNY、、YJK、PKPM-SAUSAGE（广州建研数力建筑科技有限公司）、STRAT （上海佳构软件科技有限公司）、SOFISTIK2010 等。

（4）高度≤ 150m 的超限高层建筑应进行大震静力弹塑性分析（即静力推覆分析）（《高规》 条 1 款）。可采用的软件有：PUSH（PKPM 系列）、ETABS、MIDAS 等。

（5） 高度在 150 ～ 200m 的超限高层建筑可根据结构自振特性和不规则程度选择大震静力弹塑性分析或大震弹塑性动力时程分析（《高规》 条 1 款）。

7 （6）高度＞ 300m 的超限高层建筑应分别进行大震静力弹塑性分析及大震弹塑性动力时程分析，再进行校核（《高规》 条 1 款）。

十一、竖向地震分析

《高规》 条“7 度（）和 8 度时的连体结构的连接体应考虑竖向地震作用（强条）”；《高规》 条“6 度和 7 度（）时，高位连体结构的连接体宜考虑竖向地震的影响”；《高规》 条“跨度大于24m 的楼盖结构、跨度大于 12m 的转换结构和连体结构、悬挑长度大于 5m 的悬挑结构，结构竖向地震作用效应标准值宜采用时程分析方法或振型分解反应谱法进行计算。时程分析计算时输入的地震加速度最大值可按规定的水平输入最大值的 65％采用，反应谱分析时结构竖向地震影响系数最大值可按水平地震影响系数最大值的 65％采用，但设计地震分组可按第一组采用”。《抗规》 条“大跨度空间结构的竖向地震作用，尚可按竖向振型分解反应谱方法计算。其竖向地震影响系数可采用本规范第 、第 条规定的水平地震影响系数的 65％，但特征周期可均按设计第一组采用”。

十二、地震行波效应

《抗规》 条 5 款“ 平面投影尺度很大的空间结构（条文说明：指跨度＞ 120m 或长度＞ 300m 或悬臂＞40m 的结构），应根

8 据结构形式和支承条件，分别按单点一致、多点、多向单点或多向多点输入进行抗震计算。按多点输入计算时，应考虑地震行波效应和局部场地效应。6 度和 7 度Ⅰ、Ⅱ类场地的支承结构、上部结构和基础的抗震验算可采用简化方法，根据结构跨度、长度不同，其短边构件可乘以附加地震作用效应系数 ～ ；7 度Ⅲ、Ⅳ类场地和

8、9 度时，应采用时程分析方法进行抗震验算”。笔者审查过的超限工程送审报告，也有在连体结构时考虑地震行波效应的。

十三、施工模拟分析

应以施工全过程完成后的内力为初始状态（《高规》 条 2 款）。软件 SATWE、ETABS 等。

十四、连体结构的连接体（钢筋混凝土桁架、钢桁架、网架、钢梁结构等）应力分析

软件 3D3S（同济大学）、MSTCAD（浙江大学）、ANSYS（匹兹堡：美国 ANSYS 公司）等。

十五、钢柱、钢梁、网架、网壳、桁架、空间网格结构等分析

软件 ABAQUS、SAP2000、ANSYS、MSTCAD、3D3S 等。

十六、转换梁应力分析

9 软件 ABAQUS、SAP2000、ETABS、FEQ 等。

十七、支座及节点应力分析

“如连体结构的连接体支座节点、杆件节点、框支梁支座节点等。”软件 ANSYS、ABAQUS、ETABS 等。

十八、楼板应力分析（小震、中震、大震）

软件 SAEWE、ETABS、MIDAS、PMSAP、SAP2000、SLABCAD（PKPM 系列）等。

十九、风振舒适度验算

《高规》 条规定“高度不小于 150m 的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 规定的 10 年一遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度可按现行行业标准《高层民用建筑钢结技术规程》JGJ 99 的有关规定计算，也可通过风洞试验结果判断确定，计算时结构阻尼比宜取 ～ ”，最大加速度计算值不应超过 /s 2 ( 办公、旅馆 )，/s 2 ( 住宅、公寓 )。阻尼比对混凝土结构取 ，对混合结构可根据房屋高度和结构类型取 ～ （《高规》 条条文说明）。软件 SAP2000、SATWE、SLABFIT 等。

二

十、楼盖舒适度验算（见《高规》 条及附录 A）

10 二十

一、加强措施

如提高结构的抗震等级，柱、剪力墙及梁加大配筋率、配箍率、增设型钢，从严控制柱及剪力墙的轴压比，楼板加厚（宜≥150mm,120mm不算加厚）并加大配筋率且双层双向配筋等。凡取规范规定的结构抗震等级及最小配筋率、最小配箍率，均不能说是加强措施。

二十二、报告应打印中震弹性、中震不屈服或大震弹性、大震不屈服的配筋计算结果

有些报告只说进行了中震弹性、中震不屈服或大震弹性、大震不屈服分析，但不打印配筋计算结果，怎么知道配筋量有多大？配筋量在构件截面内装得下不？施工图设计应按建设行政主管部门批复的超限工程专项审查意见执行，笔者在施工图审查时，发现有的超限工程在超限审查时作了中震弹性或中震不屈服分析，但在施工图设计时，只按小震计算结果配筋，超限审查就成为“走过场”了，这是不行的，笔者都会要求设计单位修改设计并补送相应的计算资料。

附： 关于幕墙工程超限。按《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001第 条及《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第条的规定，凡高度超过100m的石材幕墙和高度超过 150m 的金属幕墙及抗震设防烈度超过8度的石材幕墙和玻璃幕墙工程，以及

11 采用两本规范没有包括的新材料、新工艺的幕墙工程，均属于超限幕墙工程。如抗震设防烈度不低于9度的四川省西昌市及康定县的所有幕墙工程都是超限幕墙工程，GRC板（玻璃纤维增强水泥外墙板）幕墙、埃特板（植物纤维增强水泥板）幕墙、陶板幕墙、水泥板幕墙、人造透光石（以聚甲基丙烯酸甲酯（俗称亚克力）为基体的矿物填充型高强复合材料实体面材）幕墙、伊朗洞石（米黄色石材有天然的孔洞）幕墙（成都金沙遗址博物馆采用）等也属于超限幕墙工程。虽然国家标准《建筑幕墙》GB/T-2007列入了瓷板、陶板、微晶玻璃等幕墙材料，但该标准不属于设计规范，而是材料标准，所以不能作为设计依据。在四川省经常发现属于超限的幕墙工程，没有通过专项审查，施工图审查机构就通过了施工图审查，这是违反规定的，在建设工程质量监督站或监理单位的干预下，只得补做专项审查。四川省住房和城乡建设厅于 2012 年 3 月 30 日以川建勘设科发 [2012]128 号文发布《四川省建筑幕墙超限工程设计专项论证技术要点（试行）》，对超限幕墙工程作出界定并对其可行性论证报告提出要求。从笔者参加审查的超限幕墙工程可行性论证报告看，由于编制单位多为幕墙专项设计（施工）单位，所以可行性论证报告质量不高。超限幕墙工程的可行性论证报告，应根据抗震设防烈度及所采用的材料，主要在计算分析、连接构造措施、面材的加强措施（如在伊朗洞石背面加复具有良好耐候性能的复合聚酯纤维加强层，花岗石背面粘贴玻璃纤维布加强）等进行论述，对新材料、新工艺应附有检测报告及试验报告。

12

笔者学识浅薄，如有不妥或错误之处，请不吝指正。

13

■ 发票使用自查报告 ■

针对存在的问题，我局尽快从以下几方面加以整改：

1、要与信息中心及时交流排除计算机软、硬件故障。

2、继续组织填票人员业务素质，认真学习《税收票证管理办法》、《地方税收票证管理讲义》，把票证管理作为基层税收会计工作的重点，提高票证管理水平，扎实做好票证的领发、缴销、保管工作，督促税收票证的正确使用和确保票证安全。

3、加强监督，规范管理。进一步提高填票质量，坚持票证审核制度并将审核结果和整改措施上报计财股。分管领导、纪检每季定期或不定期对专管员进行检查和盘库，对结果做好记录。

■ 发票使用自查报告 ■

县扶贫办：

根据自治区扶贫开发小组《关于在全区开展财政专项扶贫资金结转结余行动的通知》（宁开发〔20xx〕5号）和XX县扶贫开发领导小组《关于在全县开展财政专项扶贫资金结转结余清理行动的通知》（彭扶开办发〔20xx〕28号）文件精神，我乡对20xx年扶贫专项资金进行了认真自查。现将有关事项报告如下：

一、自查内容

此次清理的范围是历年结转结余在我单位未形成实际支出的资金，包括中央和自治区、市、县安排的财政专项扶贫资金和自治区脱贫攻坚地方债券资金、闽宁协作资金、中央专项彩票公益金、国有贫困林场、生态移民资金；按照规定预留的工程质保金、扶贫小额信贷风险补偿金一并纳入此次清理的范围。

二、自查情况

我乡高度重视本次清理行动，切实加强组织领导，明确责任，按照文件要求，彻底清理，杜绝类似问题的发生。我乡20xx年收到扶贫办拨入项目管理费10万元整，20xx年支出各类项目前期费用共元，结余元，已申请退回财政。

三、加强管理

本次按要求彻底清理了历年结转结余财政扶贫专项资金，在今后我乡将加强管理，制定结转结余制度，切实提高财政扶贫资金使用效益。进一步完善扶贫资金清理台账，加强档案管理，做到有账可查，账表相符，数据准确，资料完善，专人管理。

XX乡人民政府

20xx年6月28日

■ 发票使用自查报告 ■

■ 发票使用自查报告 ■

根据《xx省中医药管理局关于开展省财政20xx年度中医药专项资金绩效评价工作的通知》（川中医药办发〔20xx〕73号）文件要求，我院就该项目的专项资金的使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、基本概况

近几年来国家惠民政策使广大人民群众受到了政府恩惠，尤其中医药事业的发展受到国家的大力支持，我院领导高度重视此次中医药专项资金督查工作，及时成立了自查工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长任副组长，各相关科室人员为成员的中医药专项资金执行情况自查领导小组；我院在20xx年开展中医药专项项目建设1个重点专科专病建设（骨伤科），共涉及资金数10万元。

20xx年专项资金10万元，无其他配套资金，资金主要用于骨伤康复科办公设施设备采购，截止20xx年8月，资金已投入使用84896元，未使用资金15104元。

自项目实施以来，通过项目资金极大的完善了骨伤康复科设施设备，在诊治病患上取的了良好的效果，使骨伤康复科发展能力得到进一步加强。

二、项目执行情况

我院在使用专项资金过程中进行了专项的会计核算、专项资金单独核算；建立了科学合理的资金管理制度体系；资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行；资金分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况；专项资金使用效益情况，要始终坚持从讲政治的角度，充分认识专项资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

三、自查自评情况

通过自查我院在专项资金使用过程还存在一定的不足；主要是项目预算执行不够规范，项目准备不够充分；项目资金预算不够完整，一些经费没有列入项目预算;制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有完善的规定或办法。

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善各项报批程序，做好项目前期工作;

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。以上是我院20xx年中医药专项资金到位、使用及其效益情况。我院对专项资金的.使用上都按照规定用途使用，严格按照有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定，在今后的工作中我院将进一步加强专项资金使用监督，促进专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效益，继续严格管控项目专项资金的使用情况。

茂县中医院

20xx年8月5日

茂县中医院

关于20xx年中医药专项资金执行情况

自查领导小组

组长：xxx杰院支部书记、院长

副组长：xx副院长

成员：xxx财务科科长

xx伟办公室主任

xx刚医务科科长

xx设备总务科科长

xxx骨伤康复科主任

xx财务科工作人员

领导小组下设办公室，由易伟担任自查领导小组办公室主任，负责处理日常事务。

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